Анализ грузо- и пассажирооборота на станции

Другое » Анализ грузо- и пассажирооборота на станции

Исходная информация для анализа причин отклонения от плана отчетной величины показателя

Таблица 1.1.

Показатели (результативные и факторные)	Единица измерения						План		Отчет					Отклонение от плана в абсолют. единицах		% выполнения плана
А	Б						1		2					3		4
1. Среднесуточная погрузка вагонов, в т.ч. грузами: каменный уголь черные металлы стройгрузы лесные грузы мука цемент металлолом прочие	вагон						1013 460 9 37 360 11 23 8 105		1040 470 12 36 365 13 25 9 110					+27 +10 +3 -1 +5 +2 +2 +1 +5		102,665350 102,173913 133,333333 97,297297 101,388889 118,181818 108,695652 112,5 104,761904
2. Среднесуточный прием груженых вагонов, в т.ч.: транзитных с переработкой транзитных без переработки под выгрузку	вагон						4221 2364 1562 295		4333 2383 1647 303					112 19 85 8		102,653399 100,803723 105,441741 102,711864
3. Среднесуточная выгрузка местных вагонов	вагон						608		624					16		102,631579
4. Средняя техническая скорость, км/час	км/час						41,4		41,3					-0,1		99,758454
5. Динамич. нагрузка гружен. вагонов, т	т						45,83		45,9					0,07		100,152738
6. Процент порожнего пробега к груженому, %	%						50		50,11					0,11		100,22
7. Среднесуточ. пробег груз. вагона	км						295,8		296,1					0,3		100,101419
8. Пассажирооборот		млн. п-км				1580				1600			20				101,265823
9. Эксплуатац. т-км		млн. т-км				50930				52558			1628				103,196544
10. Расч. цены за 1 т груза погруж.-выгруженного		руб.				880				880			0				0
11.Расч.цена на 10экспл.т-км		руб.				381				381			0				0
12. Расч. цена на 10 пассажиро-км		руб.				457				457			0				0
13. Вагонно-км порожнего пробега		тыс.в-км				555640				573787			18147				103,265964
14. Расч. цена за 1 вагоно-км порожнего пробега		руб.				176				176			0				0
15. Плата за использование РПС		млн.руб.				-32000				-31900			-100				99,6875
16. Доходы от дополнительных сборов		млн.руб.				36900				36950			50				100,135501
17. Доходы от пригородных перевозок		млн.руб.				4180				4190			10				100,239234
18. Доходы от плацкарты		млн.руб.				4350				4400			50				101,149425
19. Доходы от подсобно-вспом. деятельности		млн.руб.				99000				120000			21000				121,212121
20. Местные доходы		млн.руб.				280				290			10				103,571429
21. Местные расходы		млн.руб.				50				55			5				110
22. Расходы по перевозкам грузов		млн.руб.				1655225				1708135			52910				103,196544
23. Расходы по перевозкам пассажиров		млн.руб.				341280				345600			4320				101,265823
24. Расходы от ПВД		млн.руб.				87100				104400			17300				119,862227
25. Плановые зависящие расходы по перевозкам, скорректированные на выполненные пробеги подвижного состава		млн.руб.				783268				790000			6732				100,859476
26.Контингент по перевозкам					14730						15260				530				103,598099
27. Средняя населенность пассажирского вагона				чел.	36,6						36,4				-0,2				99,453552
28. Удельный вес зависящего контингента				%	37,7						37,8				0,1				100,265252
29. Удельный вес фонда оплаты труда в эксплуатационных расходах				%	18,9						19,0				0,1				100,529101
30. Сверхурочные часы работы				час.	102000						100300				-1700				98,333333
31. Среднегодовая стоимость ОПФ				млн.руб.	9000000						9500000				500000				105,555556
32. Объем отправления груза за год, в т.ч. каменного угла черных металлов сройгрузов лесных грузов муки цемента металлолома прочих грузов				т.тонн	20873937,55 12139170 164677,05 574097,55 6149520 230340,55 570020,5 176134,4 869977,5						21716846,65 12437375 238929 599315,4 6480064 265530,2 624150 196213,05 875270				842909,1 298205 74251,95 25217,85 330544 35189,65 54129,5 20078,65 5292,5				104,038093 102,456552 145,089434 104,392607 105,375119 115,277228 109,496062 111,399619 100,608349
33. Средняя статистическая нагрузка на вагоны, в т.ч. каменного угла черных металлов стройгрузов лесных грузов муки цемента металлолома остального груза				т/вагон	20660,05 11983,39278 162,572873 566,727379 6070,60116 227,388003 562,709368 173,844653 858,816932						20881,58 11959,01238 229,730234 576,258405 6230,838963 255,3175 600,132708 188,669748 841,603933				221,53 -24,3804 67,157391 9,531026 160,237803 27,929497 37,42334 14,825095 -17,212999				101,072263 99,796548 141,309108 101,681766 102,639571 112,282749 106,650563 108,527883 97,995731
34. Структура породовой погрузки, в т.ч. каменного угла черных металлов строительных грузов лесных грузов муки цемента металлолома остального груза			%					100 0,454097 0,008885 0,036525 0,355380 0,010859 0,022705 0,007896 0,103653				100 0,451923 0,011538 0,034615 0,350962 0,0125 0,024038 0,008654 0,105769			0 -0,002174 0,002653 -0,00191 -0,004418 0,001641 0,001333 0,000758 0,002116			100 99,521248 129,859313 94,770705 98,756824 115,111889 105,870954 109,599797 102,041427
35. Работа дороги, вагонов за год								5234				5373			139			102,655713
36. Рейс груженого вагона			км					0,000582				0,000584			0,000002			100,343643
37. Вагоно-км груженых вагонов								1111,85862				1145,30868			33,45006			103,008481

Таблица 1.2.

Коэффициент выполнения плана по объемам перевозок

Показатели

1. Эксплуатационные т-км по типам тяги:

электротяга

теплотяга

1,016

1,015

2. Пробег пассажирских вагонов по типам тяги:

электротяга

мотор-вагонные секции

теплотяга

1,029

1,03

1,058

Таблица 1.3.

Статическая нагрузка по роду груза, т/вагон

Род груза

Базис

Фактич.

Каменный уголь

Черные металлы

Лесные грузы

Цемент

Строительные грузы

Мука

Металлолом

Остальные грузы

72,3

50,13

46,8

67,9

42,51

57,37

60,32

22,7

72,5

54,55

48,64

68,4

45,61

55,96

59,73

21,8

Таблица 1.4.

№	Вид расхода	% от общей суммы расходов
1. 1.1. 1.2.	Расходы, зависящие от объема перевозок, из них: по грузовым перевозкам, в т.ч. по типам тяги электровозная тепловозная общие для всех типов тяги по пассажирским перевозкам, в т.ч. мотор-вагонная тяга электровозная тепловозная общие для всех типов тяги	40 32 - 13 8 11 8 0,5 3,8 1,8 1,9
2.	Расходы, независящие от объема перевозок	60
3.	Всего расходов по перевозкам	100

перевозка пассажирооборот план себестоимость

Другие публикации:

Показатели эффективности управления автохозяйством в УМВД России по Калининскому району г. Санкт-Петербурга
Современное состояние автомобильного транспорта в Органах внутренних дел объективно отражает недостаточное финансирование данных подразделений за последние десять - двадцать лет. Как составляющая часть органов внутренних дел автохозяйство, тесно связанно с результатами деятельности всех подразделен ...

Трассировка дороги на карте
Трасса запроектирована от пункта А до пункта Б на территории Челябинской области, что соответствует ПК0, до ПК 28+81.61 (или ПК0- ПК29+21,81), в соответствии с рельефом местности. Согласно схеме проектируемой дороги, дорога имеет 3 угла поворота в первом случае и 2 угла поворота во втором. Радиусы ...

Расчет потребности в перегрузочных машинах, количества причалов и их пропускной способности
Машиноёмкость , маш-час где – навигационная грузопереработка в тонно-операциях по варианту судно – вагон; – навигационная грузопереработка в тонно-операциях по варианту склад – вагон; – навигационная грузопереработка в тонно-операциях по варианту судно – склад; – комплексная норма выработки фронтал ...

Актуальное на ссайте

Консервация яхт плановое обслуживание моторных яхт.