Эксплуатационные экономические показатели работы порта

Показатель

Вариант

Отклонение

Базовый

Предлагаемый

1

2

3

4

1. Навигационный грузооборот, т

875000

875000

0

2. Капиталовложения по порту, тыс. руб.

22273196

24852672

-2579476

3.

Основные фонды порта Ф0, тыс. руб.

22273196

24852672

-2579476

4. Эксплуатационные расходы, тыс. руб.

9690670

5325114

4365556

5. Себестоимость перегрузочных работ, руб./т

11.1

6.1

5

6. Удельные капиталовложения, руб./т

25.5

28.4

-5.33

7. Доходная ставка , руб./т

14.9

8.2

6.7

8. Доход порта , тыс. руб.

13037500

7175000

-5862500

9. Прибыль порта , тыс. руб.

3346830

2763095

-583735

10. Фондоотдача

0,59

0,3

-0.29

11. Фондоемкость

1,69

3.3

1.61

12. Рентабельность *100%,

где Коб.ф. – коэффициент оборотного фонда, равен 3% или 0,03.

14.6

10.8

-3.8

1

2

3

4

13. Среднегодовой контингент работников, задействованных на перегрузочных работах ,

, Крез = 1,38 – коэффициент резервирования, час

10

7

3

14. Производительность труда

,. т/чел.

87500

125000

37500

15. Производительность труда в стоимостном выражении , руб./чел

1303750

1025000

-278750

16. Уровень комплексной механизации , %

100

100

0

17. Степень механизации труда ,%

100

100

0

18. Валовое время обработки судна, ,сут

0.63

1.8

-1.17

19. Пропускная способность причала, т/сут.

7500

15750

8250

20.

Удельные приведенные затраты по порту руб./т

13.65

8.94

4,71

21. Удельные приведенные затраты по флоту, руб./т

0,24

0,67

-0.43

22. Суммарные приведенные затраты по порту и флоту, руб./т

13.89

9.61

4,28

23. Условный годовой экономический эффект

Э= (13.89 – 9.61)*875000=3745000 руб.