Анализ выполнения плана доходов
Другое » Анализ грузо- и пассажирооборота на станции » Анализ выполнения плана доходов
Таблица 3.2
Анализ выполнения плана доходов от перевозок грузов и пассажиров
|
Показатели |
Выполнение плана объема перевозок, % |
Доходы от перевозок, млн. руб |
Изменение доходов |
в т.ч. за счет | |||
|
план |
скоррект. план |
факт |
объема перевозок |
Расчетной цены и структуры | |||
|
А |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1. В целом доходов от перевозок |
103,921431 |
2234803,403 |
2343223,962 |
2343223,972 |
88420,569 |
88420,559 |
0,01 |
|
2. В т.ч. грузовых |
103,20209 |
2074787,403 |
214223,962 |
2141223,972 |
66436,569 |
66436,559 |
0,01 |
|
3. Пассажирских |
101,206401 |
80736 |
81709,999 |
81710 |
974 |
973,999 |
0,001 |
|
4. Итого |
2155523,403 |
2222933,961 |
2222933,961 |
67410, 569 |
67410,558 |
0,011 | |
|
5.Влияние структуры перевозок по их видам |
120290,004 |
21010,001 |
-0,001 | ||||
Проверка: гр5 стр1 = гр6 стр1 + гр7 стр4 + гр7 стр5 = 88420,569 = 88420,559 + 0,011 + (-0,001).
По данным таблицы 3.2. видно, что изменение доходов составило88420,569 млн.руб., в т.ч. за счет объема перевозок (88420,559 млн.руб.), а также за счет расчетной цены и структуры (0,011 млн.руб. и -0,001 млн.руб. соответственно).
Таблица 3.3
Анализ влияния структурных изменений на выполнение плана доходов от перевозок.
|
Виды перевозок |
Структура перевозок |
Средняя расчетная цена |
РЦiф-РЦпл |
Влияние изменений | |||||||
|
план |
факт |
иэменен. |
план |
факт |
иэменен. |
ф. расчетная цена по видам перевозок |
структуры перевозок на | ||||
|
РЦPl |
Dpl |
РЦPl |
Dpl | ||||||||
|
А |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Эксплуатационные тонно- километры |
96,991 |
97,0457 |
0,0547 |
407,380209 |
407,402103 |
0,021894 |
-3,117487 |
0,021247 |
1150,695026 |
-0,001705 |
-92,33939 |
|
Пассажиро-километры |
3,009 |
2,9543 |
-0,0547 |
510,987342 |
510,6875 |
-0,299842 |
100,489646 |
-0,008858 |
-479,731564 |
-0,054968 |
-2973,956944 |
|
Приведенные тонно-километры |
100 |
100 |
410,497696 |
410,453464 |
-0,044232 |
0,012389 |
670,963462 |
-0,056673 |
-3069,296334 | ||
Другие публикации:
Общая годовая трудоемкость ТР
Годовой объём работ (время, которое нужно затратить производственным рабочим для выполнения годовой производственной программы) представляет собой годовую трудоёмкость ремонта изделий в человеко-часах и рассчитывается по формуле: ∑Ттр = tтр*∑Lг/1000, чел-ч [1, стр.140] где tтр = 9,0 чел ...
Разработка метода и технологии напыления конических поверхностей колец
блокирующих синхронизатор ВАЗ 2123
При газопламенном напылении источником тепловой энергии является пламя, образующееся в результате горения смеси кислород - горючий газ. Напыление в зависимости от состояния напыляемого материала может быть трех типов: проволочное, прутковое и порошковое. В любом случае напыляемый материал в виде пр ...
Определение запасов топлива, масла и воды на судне
Запас топлива Вт, т, на период автономного плавания определяется по формуле , где, –удельные расходы топлива на главные и вспомогательные двигатели, при номинальном режиме их работы; –суммарная эффективная мощность вспомогательных двигателей в стояночных режимах, , –суммарная эффективная мощность г ...